Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 11.322.600
Nro. Solicitud de Transferencia
179127
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.665.066
Retención DNCP
₲ 39.938
Retención IVA
₲ 308.798
Retención Renta
₲ 308.798
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIONICIO RAMIREZ PEREIRA
RUC
1693511-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-178570
Monto Contrato
₲ 11.322.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.665.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.665.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361965
Nombre de la Licitación
Adquisición de indumentarias para personal de taller y banderas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas