Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012049
Monto de la Factura
₲ 62.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184523
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.815.342
Retención DNCP
₲ 220.454
Retención IVA
₲ 1.704.545
Retención Renta
₲ 1.704.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12009-22-218097
Monto Contrato
₲ 62.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.815.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.815.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415561
Nombre de la Licitación
CD N° 09/2022 - ADQUISICIÓN DE FRAZADAS DE LANA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia