Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 885.900
Nro. Solicitud de Transferencia
127024
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 833.671
Retención DNCP
₲ 3.125
Retención IVA
₲ 24.161
Retención Renta
₲ 24.161
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ignacio Efrain Rodriguez
RUC
3491816-7
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-209179
Monto Contrato
₲ 9.559.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.996.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.996.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380138
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informáticos
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral