Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 37.060.034
Nro. Solicitud de Transferencia
24626
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2022
Fecha de la Transferencia
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.875.177
Retención DNCP
₲ 130.721
Retención IVA
₲ 1.010.728
Retención Renta
₲ 1.010.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JARDINAGRO SRL
RUC
80024755-8
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-206052
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.417.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.417.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379166
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN PARA EL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional