Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82494
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.109
Retención DNCP
₲ 891
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106370
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.440.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.440.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286773
Nombre de la Licitación
05 - Servicio de Mantenimiento de Equipos y Otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud