Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000214
Monto de la Factura
₲ 12.047.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55925
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.456.954
Retención DNCP
₲ 42.933
Retención IVA
₲ 328.568
Retención Renta
₲ 219.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
602-603
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106301
Monto Contrato
₲ 59.990.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.980.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.002.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287823
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica