Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006045
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168109
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.544
Retención DNCP
₲ 1.164
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-231012
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.161.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.161.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432236
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales y Protocolares para el Ministerio Publico
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico