Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000591
Monto de la Factura
₲ 325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75483
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.581
Retención DNCP
₲ 1.135
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-231012
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.161.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.161.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432236
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales y Protocolares para el Ministerio Publico
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico