Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001066
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170663
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.914.401
Retención DNCP
₲ 14.661
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-231012
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.161.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.161.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432236
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales y Protocolares para el Ministerio Publico
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico