Datos del Pago
Nro. de Factura
007-006-0000123
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150830
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.509.818
Retención DNCP
₲ 35.637
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION C.I.S.A.
RUC
80002577-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-129061
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.509.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.509.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307032
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Vehiculos para Transportes del Personal.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2