Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054208
Monto de la Factura
₲ 1.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109194
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.360.036
Retención DNCP
₲ 4.964
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122034
Monto Contrato
₲ 14.998.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.553.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.553.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302157
Nombre de la Licitación
Adq. de Útiles de Oficina (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4