Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 9.220.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93360
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.768.528
Retención DNCP
₲ 32.859
Retención IVA
₲ 251.468
Retención Renta
₲ 167.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124078
Monto Contrato
₲ 25.366.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.123.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.123.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307292
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2