Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054374
Monto de la Factura
₲ 3.294.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109201
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.132.534
Retención DNCP
₲ 11.739
Retención IVA
₲ 89.836
Retención Renta
₲ 59.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121530
Monto Contrato
₲ 3.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.132.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.132.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302163
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Aseo y Elementos de Limpieza (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4