Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015361
Monto de la Factura
₲ 21.171.150
Nro. Solicitud de Transferencia
25792
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2012
Fecha de la Transferencia
17-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.171.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
18474
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-46863
Monto Contrato
₲ 21.171.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.133.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.133.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227665
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS PARA BROTHERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico