Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001679
Monto de la Factura
₲ 289.015
Nro. Solicitud de Transferencia
54600
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.015
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO MENDOZA AQUINO
RUC
2047980-8
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-54184
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.831.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.831.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232268
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION E VEHICULOS- REGION III CAAGUAZÚ
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico