Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000847
Monto de la Factura
₲ 25.655.100
Nro. Solicitud de Transferencia
117049
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.655.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
20883
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-59719
Monto Contrato
₲ 25.655.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.408.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.408.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232254
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico