Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000847
Monto de la Factura
₲ 40.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120247
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2024
Fecha de la Transferencia
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.516.990
Retención DNCP
₲ 144.372
Retención IVA
₲ 1.116.273
Retención Renta
₲ 1.116.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12009-23-237321
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.207.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.207.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437358
Nombre de la Licitación
CD N° 12/2023 ADQUISICION DE ARTICULO DE ASEO PERSONAL PARA PPL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia