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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000282
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83659
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.196.768

Retención DNCP
₲ 8.232
Retención IVA
₲ 63.000
Retención Renta
₲ 42.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
034/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123443
Monto Contrato
₲ 2.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.196.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.196.768

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de papel con criterios de sustentabilidad y Papel Higiénico para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO