Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 63.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102346
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.482.444
Retención DNCP
₲ 226.647
Retención IVA
₲ 1.734.545
Retención Renta
₲ 1.156.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA CANTERO PRIETO
RUC
871785-0
Número de Contrato
2733/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124660
Monto Contrato
₲ 104.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.892.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.911.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315165
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura