Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 8.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102381
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.921.678
Retención DNCP
₲ 29.685
Retención IVA
₲ 227.182
Retención Renta
₲ 151.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124319
Monto Contrato
₲ 55.339.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.875.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.720.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305586
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia