Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 14.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120620
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.969.922
Retención DNCP
₲ 52.350
Retención IVA
₲ 400.637
Retención Renta
₲ 267.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS SORIA FARIÑA
RUC
2362822-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125524
Monto Contrato
₲ 14.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.969.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.969.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312614
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE OFICINA PARA LA FCV-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias