Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 62.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120870
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.816.756
Retención DNCP
₲ 224.153
Retención IVA
₲ 1.715.455
Retención Renta
₲ 1.143.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA CANTERO PRIETO
RUC
871785-0
Número de Contrato
2743/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126728
Monto Contrato
₲ 68.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.316.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.047.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315392
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura