Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001051
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77468
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAFARISPORT SRL
RUC
80025224-1
Número de Contrato
002/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-139551
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325501
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Chaleco Antibala
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales