Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014031
Monto de la Factura
₲ 12.552.896
Nro. Solicitud de Transferencia
95780
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.175.804
Retención DNCP
₲ 48.116
Retención IVA
₲ 83.484
Retención Renta
₲ 245.492
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-136789
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.496.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.496.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321364
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo