Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013512
Monto de la Factura
₲ 10.273.860
Nro. Solicitud de Transferencia
62974
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.968.570
Retención DNCP
₲ 39.428
Retención IVA
₲ 64.698
Retención Renta
₲ 201.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-136789
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.496.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.496.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321364
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo