Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001302
Monto de la Factura
₲ 7.853.776
Nro. Solicitud de Transferencia
213219
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.390.760
Retención DNCP
₲ 27.702
Retención IVA
₲ 214.194
Retención Renta
₲ 214.194
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ABEL PERALTA BENITEZ
RUC
1470970-8
Número de Contrato
MDS/007/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12018-22-213340
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.510.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.510.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413385
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social