Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001490
Monto de la Factura
₲ 6.154.516
Nro. Solicitud de Transferencia
215825
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.735.952
Retención DNCP
₲ 21.485
Retención IVA
₲ 167.850
Retención Renta
₲ 223.801
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ABEL PERALTA BENITEZ
RUC
1470970-8
Número de Contrato
MDS/007/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12018-22-213340
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.510.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.510.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413385
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social