Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 12.943.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209990
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.062.875
Retención DNCP
₲ 45.183
Retención IVA
₲ 352.991
Retención Renta
₲ 470.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
39/23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-233669
Monto Contrato
₲ 12.943.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.062.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.062.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa