Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032840
Monto de la Factura
₲ 25.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209978
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.531.137
Retención DNCP
₲ 88.138
Retención IVA
₲ 688.582
Retención Renta
₲ 918.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
38/23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-233668
Monto Contrato
₲ 25.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.531.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.531.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa