Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005063
Monto de la Factura
₲ 24.431.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133231
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.012.225
Retención DNCP
₲ 86.175
Retención IVA
₲ 666.300
Retención Renta
₲ 666.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12014-20-191507
Monto Contrato
₲ 24.431.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.012.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.012.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378072
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer