Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000372
Monto de la Factura
₲ 34.542.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211546
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.505.591
Retención DNCP
₲ 121.839
Retención IVA
₲ 942.055
Retención Renta
₲ 942.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEXMA S.R.L.
RUC
80053510-3
Número de Contrato
Orden de Compra N° 04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-14001-22-223816
Monto Contrato
₲ 34.542.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.505.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.505.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409481
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica