Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007686
Monto de la Factura
₲ 15.007.450
Nro. Solicitud de Transferencia
116596
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.135.927
Retención DNCP
₲ 52.935
Retención IVA
₲ 409.294
Retención Renta
₲ 409.294
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170646
Monto Contrato
₲ 120.481.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.059.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.059.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357070
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado