Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007542
Monto de la Factura
₲ 4.915.450
Nro. Solicitud de Transferencia
95786
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.629.996
Retención DNCP
₲ 17.338
Retención IVA
₲ 134.058
Retención Renta
₲ 134.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-174102
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.029.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.903.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356663
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales