Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001625
Monto de la Factura
₲ 22.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104138
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.367.620
Retención DNCP
₲ 80.016
Retención IVA
₲ 618.682
Retención Renta
₲ 618.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-175192
Monto Contrato
₲ 24.682.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.358.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.358.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358933
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica