Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Monto de la Factura
₲ 3.951.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186725
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.721.554
Retención DNCP
₲ 13.936
Retención IVA
₲ 107.755
Retención Renta
₲ 107.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDINO INSAURRALDE CORONEL
RUC
874038-0
Número de Contrato
021/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-184400
Monto Contrato
₲ 3.951.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.721.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.721.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371740
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica