Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001769
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118286
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.249
Retención DNCP
₲ 2.751
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Bautista Denis Peralta
RUC
4297954-4
Número de Contrato
004/19
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-176454
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.733.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.733.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358232
Nombre de la Licitación
02 - Servicio de Mant. de: Fotocopiadoras, Teléfonos-Central y CCTV.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud