Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007793
Monto de la Factura
₲ 2.040.032
Nro. Solicitud de Transferencia
132708
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.032.836
Retención DNCP
₲ 7.196
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
95/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-176510
Monto Contrato
₲ 43.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.077.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.582.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358188
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta, Cinta y Toner
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia