Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 14.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113247
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.770.977
Retención DNCP
₲ 51.569
Retención IVA
₲ 398.727
Retención Renta
₲ 398.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
2,3,4,5,6
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170801
Monto Contrato
₲ 131.739.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.701.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.109.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358795
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UTILES DE OFICINA , TINTAS Y TÓNER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica