Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001176
Monto de la Factura
₲ 10.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95338
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.876.107
Retención DNCP
₲ 36.983
Retención IVA
₲ 285.955
Retención Renta
₲ 285.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
2,3,4,5,6
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170801
Monto Contrato
₲ 131.739.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.701.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.109.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358795
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UTILES DE OFICINA , TINTAS Y TÓNER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica