Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007547
Monto de la Factura
₲ 1.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97032
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.977.998
Retención DNCP
₲ 7.002
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-173165
Monto Contrato
₲ 16.996.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.359.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.069.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357891
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas