Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 56.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29320
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.290.947
Retención DNCP
₲ 201.417
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.027.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
0023/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-99544
Monto Contrato
₲ 56.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.290.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.290.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283655
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado