Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 12.336.140
Nro. Solicitud de Transferencia
52787
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.336.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
01 - 05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-87191
Monto Contrato
₲ 12.336.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.731.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.731.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274230
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles para Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado