Datos del Pago
Nro. de Factura
43/2014
Monto de la Factura
₲ 13.822.650
Nro. Solicitud de Transferencia
54767
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.822.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-87141
Monto Contrato
₲ 13.822.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.492.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.492.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275277
Nombre de la Licitación
Equipos Académicos
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino