Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033584
Monto de la Factura
₲ 23.051.228
Nro. Solicitud de Transferencia
122830
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.921.299
Retención DNCP
₲ 82.146
Retención IVA
₲ 628.670
Retención Renta
₲ 419.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23031-18-159502
Monto Contrato
₲ 23.051.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.921.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.921.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343881
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear