Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036492
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178278
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.449.011
Retención DNCP
₲ 9.171
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 70.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
010/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23031-18-160458
Monto Contrato
₲ 16.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.369.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.078.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343691
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear