Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033970
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138017
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.912.189
Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
010/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23031-18-160458
Monto Contrato
₲ 16.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.369.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.078.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343691
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear