Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090923
Monto de la Factura
₲ 14.311.800
Nro. Solicitud de Transferencia
171353
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.610.262
Retención DNCP
₲ 51.001
Retención IVA
₲ 390.322
Retención Renta
₲ 260.215
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-119503
Monto Contrato
₲ 138.005.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.743.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.743.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302133
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores