Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000353
Monto de la Factura
₲ 14.329.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182113
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.626.619
Retención DNCP
₲ 51.063
Retención IVA
₲ 390.791
Retención Renta
₲ 260.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-119503
Monto Contrato
₲ 138.005.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.743.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.743.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302133
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores