Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013968
Monto de la Factura
₲ 117.354.600
Nro. Solicitud de Transferencia
74988
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.354.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
1/1
Código de Contratación (CC)
CD-13002-12-53557
Monto Contrato
₲ 117.354.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.602.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.602.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229715
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED INFORMATICA
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral