Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 1.555.460
Nro. Solicitud de Transferencia
168846
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.555.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
62/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23004-14-97940
Monto Contrato
₲ 1.555.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.549.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.549.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274891
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Electricos
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social